2016年度中共厦门市委党校（厦门市行政学院 厦门市社会主义学院 厦门中华文化学院）部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国共产党厦门市委员会党校2016年度部门决算的批复》（厦财决批教〔2017〕6号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下：

一、　  部门主要职责

（一）根据中央、省委、市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市各级各类干部。

（二）受市委市政府委托举办研讨班，研究有关重大理论方针政策问题。

（三）围绕中心，服务发展，开展哲学社会科学研究和决策咨询研究。

二、　  部门预算单位基本情况

中共厦门市委党校（市行政学院、市社会主义学院、厦门中华文化学院）为全额拨款一级预算单位，内设17个职能处室， 教职工编制133人，其中:参照公务员法管理的工作人员38人、按照事业单位管理的工作人员95人。2016年末实有人数191人, 其中:在职人员102人(参照公务员法管理的工作人员37人、按照事业单位管理的工作人员65人)；离退休人员89人(参照公务员法管理的退休人员49人、离休人员6人、按照事业单位管理的退休人员34人)。非在编雇用人员11人。

三、　  部门主要工作总结

2016年市委党校 （市行政学院、市社会主义学院、厦门中华文化学院）的主要任务是：在市委市政府的正确领导下，校院以党的十八大、十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为引领，认真贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议和全国行政学院院长会议、全国社会主义学院院长会议精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，以建设全国副省级城市一流校院为目标，凝心聚力、攻坚克难，圆满完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出主业主课，教育培训再创新佳绩。2016年校院坚持党校姓党的办学方向，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，高质量完成各类主体班次33期，培训学员2086人次，延伸班次4期，培训学员209人次。举办《领导讲坛》17人次，《专家讲坛》19人次，学员对教学安排和教学质量的满意度达95％以上。围绕市委中心工作开展专题培训，举办了十八届五中全会精神专题研讨班和区域物流中心建设、生态文明体制改革、涉外政务商务交往等专题培训班，培训各类干部学员447人次，为全市各项事业发展提供了有力的人才支撑。打造高山党校特色品牌，在习近平总书记曾经两次调研过的同安区军营村、白交祠村设立高山党校教学点，建设独具特色的党性教育基地。已经举办主要培训班15期，培训党员干部700多人次。创新教学方法，增强党性教育实效。在2016年11月举行的福建省党校、行政学院系统首届党性教育精品课评选中，我校在“讲授式” 教学和“体验式” 教学中均荣获一等奖第一名。我校教师选送的“群体性事件处置的模拟演练” 课程，被评为全国行政学院系统特色课。

（二）打造新型智库，科研咨询取得新突破。2016年校院科研工作着眼于服务全市发展大局，立足于本校学科重点，以开展面向实践的课题研究为基础，取得了突破性进展。全校院教研人员共中标课题34项，其中国家社科基金项目1项、省部级课题3项；共发表学术论文84篇，其中在《人民日报》和《光明日报》两家中央主流媒体发文4篇；产生了4项高质量的决策咨询成果。经过努力争取，省社科规划办分配给我校2017年国家社会科学基金项目申报指标25项，为教研人员提供了更为广阔的平台。

（三）调整工作思路，对外培训提高新水平。2016年校院对外培训坚持以学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和“两学一做” 专题教育培训为主，强化品牌和精品意识，加强特色项目和精品课程的开发与推介，重点拓展和保障本市党员干部学习培训班次，确保把校院教育资源主要用于本市干部教育轮训上。全年对外培训共举办班次114期，培训学员8782人次，其中本市培训班占全年办班量的96％，取得了较好的培训效果，实现创收并上缴财政1,006万元。

（四）坚持从严治校，校风呈现新面貌。一是加强教职工管理，校院着力加强干部和教师的思想政治建设，认真开展“两学一做”活动，严格落实教职工“三会一课”制度，引导教职工增强“四种意识”。强化教师授课事前评审、事中监督和事后评议。在事后评议中增加政治性要素评议，做到学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，带头维护党中央权威。认真实施“名师工程”，强化师资队伍建设、着力培养校院名师，有效激发了教师队伍的工作积极性。二是抓好学员管理。我校采取多种途径加强对学员的学习、组织、生活管理和思想政治教育。2016年重新修订《校院关于切实改进学风加强学员管理的规定》，从严执行学校学习、出勤和生活纪律，严格执行考勤制度，杜绝相互吃请、搞“小圈子” 等现象。

（五）推进“智慧校园” 建设，提高信息化水平。一是完善信息化制度，推进“智慧校园”建设，做好网络信息服务保障工作。2016年校院校园网联通率为99.7％，干部教育网站联通率为99.4％，保障设备正常使用率为99.8％，确保网站正常访问。确保多媒体教学无事故。校内视频点播平台（ＶＯＤ）正常运行，不断更新各学科教学视频片源，丰富教学内容。二是图书数字资源不断丰富。目前可提供3000多万篇电子文献的数据服务，一年来共提供检索下载8000余次。移动图书馆、自助阅读、图书管理系统等“智慧校园”子系统的升级方案也正在论证。我校重视文献的二次开发利用，近一年选编内部资料《领导参阅》6期，选编《厦门市情资料》5万多字；注重发挥图书馆文化宣传功能，在校园显示屏上滚动播出每日校园格言200条、当日标题新闻愈800条、党史上的今天600条。三是校报质量稳步提升。《厦门特区党校学报》本年度共编辑出版6期，近90万字，6000册，成功加入“国家哲学社会科学学术期刊数据库”，提升了知名度与影响力。

（六）后勤保障及其他工作再创新佳绩。不断提升管理服务绩效。深化后勤社会化委托管理，进一步提高后勤服务质量和保障能力，学员服务满意度继续保持在95％以上。2016年校院加大基础设施建设力度，严把工程质量关；组织人员进行两次台风的灾前防控和灾后校园排洪、抢修、绿化等各项恢复工作，确保了教学培训正常进行。积极做好文明创建工作，开展“雨露育青苗” 助学帮扶、“中华慈善日” 捐赠等多种形式的文明创建活动，开展志愿服务活动12次。同时组建网络文明志愿者团队，通过微博、微信、博客等新兴平台积极传播网络文明。全力做好了迎接省级文明单位中期考评各项工作。2016年我校获得“厦门市直机关先进基层党组织”、“妇女之家”、“职工之家” 等荣誉。在2016年福建省党校行政学院系统评选表彰中，我校被评为全省党校行政学院系统先进集体。教务处和经济学教研部分别获得厦门市巾帼文明岗和厦门市直机关巾帼文明岗称号。

四、 2016年决算收支总体情况

2016年市委党校（院）年初结转和结余130.36万元，本年收入7515.49万元，本年支出7123.49万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配146.70万元，年末结转和结余375.66万元。

（一）2016本年收入7515.49万元，比2015年决算数增加331.41万元，增长4.61％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6696.04万元。

2. 经营收入808.49万元。

3. 其他收入10.95万元。

（二）2016本年支出7123.49万元，比2015年决算数增加232.34万元，增长3.37％，具体情况如下：

1. 基本支出4271.56万元。其中，人员支出3042.50万元，公用支出1229.07万元。

2. 项目支出2179.18万元。

3. 经营支出672.75万元。

五、 公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出6450.75万元，比2015年决算数增加177.14万元，增长2.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）“其他一般公共服务支出”7.36万元，较2015年决算数减少50.06万元，下降87.18%。主要原因是新校迁建工程尾款支付。

（二）“干部教育”5442.58万元，较2015年决算数增加303.32万元，增长5.90 %。主要原因是人员增加及工资调整等。

（三）“归口管理的行政单位离退休”132.92万元和“事业单位离退休”230.12万元，较2015年决算数减少569.36万元，下降61.06%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资改为社保部门管理发放。

（四）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”533.98万元，较2015年决算数增加533.98万元，增长100％。主要原因是养老保险政策改革。

（五）“事业单位医疗”93.37万元，较2015年决算数减少28.58万元，下降23.44％。主要原因是人员变动及社保政策变化。

（六）“其他民主党派及工商联事务支出”0万元，较2015年决算数减少5万元，下降100％，主要原因是该项目为2015年统战部师资培训一次性拨付经费。

（七）“其他支出”10.4万元，较2015年决算数减少7.18万元，下降40.84％。主要原因是职工住房货币化补贴申请金额的变动。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度无政府性基金支出。

七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算51.72万元，支出决算44.56万元，完成预算的86.16%，同比增长23.16％。主要原因是2015年度公务用车运行经费较少，2016年因工作需要有所增加，但仍低于预算控制数。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费1.52万元，完成年初预算的100％，主要用于教职工出国(境)学习培训的培训费、住宿费、伙食补助费以及相关杂费等支出。2016年参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降44.93 %，主要原因是出访目的地收费不同所致。
　  （二）公务用车购置及运行费33.73万元，完成年初预算的90.67％。2016年未发生公务用车购置费，公务用车运行费33.73万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2015年相比，公务用车运行费增长41.31%，主要原因是2015年公务用车量较少，经费控制过严，导致当年公车运行经费远低于正常水平，2016年因工作需要公务用车经费有所增加，但仍低于预算控制数。
　　（三）公务接待费9.31万元,完成年初预算的71.62%。主要用于教学科研活动外请专家、各地党校学习交流、各单位业务往来等方面的接待活动，累计接待386批次、接待总人数2332人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降2.51%，主要原因是在实际公务接待开支中，严格执行中央八项规定要求，不超规格接待，本着节俭和节约原则, 从严控制经费支出。

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1229.07万元，比2015年增加888.31万元，增长260.68％，主要原因是物业管理费（含水电气等）900万元由项目支出调整到基本支出的公用经费列支。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额399.55万元，其中：政府采购货物支出59.55万元，政府采购工程支出0万元，政府购买服务支出340万元（该购买服务项目5年总金额）。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

　　 九、名词解释
　　 （一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　 （二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
　　 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
　　 （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表