中共厦门市委党校（厦门市行政学院 厦门市社会主义学院 厦门中华文化学院）

2018年部门预算说明

2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训的要求，紧密围绕市委“建设五大发展示范市”重要战略部署和中心工作，认真做好全市领导干部轮训培训工作，开展科研和决策咨询，办好各类专题研讨班和专题培训班。

二、部门预算单位基本情况

市委党校兼办市行政学院、市社会主义学院、厦门中华文化学院，一套机构，四块牌子，内设17个职能处室。列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

在编在职人员102人，其中：参照公务员法管理的工作人员38人（含工勤人员2人）、按照事业单位管理的专业教研人员64人（含工勤人员5人）。离退休人员92人，其中：参照公务员法管理的离休人员5人、退休人员49人，按照事业单位管理退休人员38人。非在编雇用人员9人，其中专业技术岗位3人，辅助管理岗位6人。

三、部门主要工作任务

2018年，校（院）主要任务是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及全国、全省、全市党校工作会议精神，按照市委市政府对校院工作的部署和要求，坚持党校姓党根本原则，切实增强干部培训实效，提高科研资政水平，进一步推进“副省级城市一流校院”建设，为我市建设“五大发展”示范市作出应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全校综合性工作。继续深化学习贯彻党的十九大精神；认真学习、深入贯彻落实省第十次党代会、市第十二次党代会和全国、省、市“两会”精神，把党中央和省委、市委的新部署、新决策、新要求及时纳入校院教学科研工作体系中；继续认真落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制和综治工作责任制。

（二）教学培训和学员工作。突出主业主课；围绕从严治校、从严治教、从严治学的要求，加强教学组织、教学协调、教学督查和教学统筹，保障教学运行的质量，继续推行教学专题招标，加强教学引导与激励，提升校院教学管理水平；以精品课评选为抓手，规范教研部集体备课制度、课件讲稿备案制度、听课制度，加强教学质量督查等工作；落实教研部主体责任；继续落实市党政领导干部到党校讲课制度；围绕贯彻落实党的十九大精神和市第十二次党代会精神办好专题培训，根据市委、市委组织部的部署安排办好各类专题研讨班；进一步加强学风校风建设。

（三）科研和智库建设工作。加强理论研究，充分发挥核心智库作用；抓好课题立项申报；召开科研与决策咨询工作会议和全体教研人员课题申报培训会议，充分调动全体教研人员参与科研的积极性；根据市直有关部门出台的《厦门市社科类课题经费管理规定》，结合校院实际，修订《校院科研与决策咨询项目经费管理办法》；继续抓好图书馆和《学报》工作。

（四）对外培训工作。在办好主体班的前提下，积极开展对外培训；提高办班层次，进一步拓展基地培训规模。

（五）组织人事工作。继续做好人才引进工作；继续落实《校院名师工程实施办法》；进一步优化科室人员分工配合，完善AB角工作责任制；积极探索适合校院特色的内部轮岗制度。

（六）机关党建与精神文明建设工作。强化思想政治教育，深入开展支部主题活动，加强规范党内政治生活；从严从细抓好机关党风廉政建设；进一步营造校园文化氛围，扎实开展经常性精神文明建设工作，推进和谐机关建设。

（七）系统建设指导工作。进一步加强对区级党校的业务指导，建立市区两级党校经常性联系制度；把高山党校现场教学点作为党性教育基地进行重点打造，进一步理顺高山党校办学办班规范程序，完善市区两级合作办学机制。

四、2018年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）校（院）2018年收入预算为8037.29万元，比2017年预算数增加1735.42万元，增长27.54％，主要是由于新增厦门城市党建学院专项、经营收入增加、人员增加、工资调整等原因。具体情况如下：

1.财政拨款收入7537.29万元，其中一般公共预算拨款收入7537.29万元（含厦门城市党建学院专项500万元），政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入500万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）校（院）2018年支出预算为8037.29万元，比2017年预算数增加1735.42万元，增长27.54％，主要是由于新增厦门城市党建学院专项、经营支出增加、人员增加、工资调整等原因。具体情况如下：

1.基本支出4635.29万元，其中，人员支出3208.61万元，公用支出1426.68万元；

2.项目支出2902万元（含厦门城市党建学院专项500万元）；

3.事业单位经营支出500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出7537.29万元，比2017年预算数增加1235.42万元，增长19.60%，主要是由于新增厦门城市党建学院经费专项、人员增加、工资调整等原因。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）“干部教育”6725.15万元。其中: 基本支出3823.15万元，主要用于在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出和维持单位正常运转、完成日常工作任务发生的公用经费支出；校区物业管理及水、电、气等经费支出。项目支出2902万元，主要用于举办各类培训班、专题班教学培训方面的各项支出；科研、校刊、图书资料等支出；信息化建设及设施设备维修维护支出；后勤服务运营管理的各项经费支出；厦门城市党建学院经费支出等。

（二）“归口管理的行政单位离退休”333.65万元和“事业单位离退休”113.4万元。主要用于离退休人员费用支出。

（三）“机关事业单位基本养老缴费支出”228.53万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）“机关事业单位职业年金缴费支出”24.88万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（五）“行政单位医疗”55.96万元和“事业单位医疗”43.32万元。主要用于在职人员和离休人员的医疗保险支出。

（六）“公务员医疗补助”12.4万元。主要用于参照公务员法管理的在职人员医疗补助支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与2017年相比无变化。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

校（院）2018年“三公”经费财政拨款预算数为25.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费12.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。2018年暂未安排出国（境）团组。与上年预算相比下降100%，主要原因是2017年预算安排一个团组出访新加坡，2018年暂未安排出国（境）团组。

（二）公务接待费

2018年预算安排13万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)活动开支的食宿费等支出。与上年预算相比为零增长，主要原因是在实际开支中严格按照厉行节约反对浪费的原则和公务接待相关标准执行，确保接待费零增长。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排12.4万元，其中：公务用车运行费12.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是公车改革后我校（院）保留车辆为4辆，数量无变化，故公务用车运行费无变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年校（院）的机关运行经费财政拨款预算1426.68万元，比2017年预算增加152.22万元，增长11.94%。

（二）政府采购情况

2018年校（院）政府采购预算总额185.8万元，其中：政府采购货物预算105万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，校（院）所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备3套，单位价值100万以上专用设备1套。

（四）绩效目标设置情况

校（院）2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款2902万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科

目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表